Oficina de Control Interno
MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO
Realizar la auditoria a la gestión de la Corporación Distrital, a fin de garantizar la permanencia de un correcto sistema de Control Interno de la organización, además de ejecutar las actividades que le correspondan para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad.
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
Nayib Chalave González
6645649
Profesional Universitario
Saul Correa Rosales
6645649
Profesional Universitario
Sandra Milena Herrera
6645649
Técnico
Luz Stella Oquendo Velasco
6645649
Correo Institucional: [email protected]
2021
INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO DICIEMBRE 30 DE 2020
INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2020
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021
FORMATO INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO 2020
INFORME SEMESTRAL DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, Y SUGERENCIAS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2020
lNFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO A JUNIO 30 DE 2021
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano a corte al 30 de agosto. 2021
Informe de Austeridad del Gasto a Septiembre 30 de 2021
2020
ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA Y EL CODIGO DE ETICA DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INTERNO
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2020
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUCCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE DICIEMBRE 30 DE 2020
INFORME_EVALUACION_DEL_GASTO a 30-09-2020
INFORME PRIMER TRIMESTRE – PRIMERO DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL 2020
INFORME PRIMER SEMESTRE CONTROL INTERNO
FORMATO_INFORME_SEMESTRAL_ENTIDADES_PEQUEÑAS_FINAL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
- RESOLUCIÓN 034 DE ENERO 20 DE 2020
- POLÍTICAS
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2019
INFORME DE EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DIC 2019
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO DICIEMBRE 30 DE 2019
RESOLUCION Y PLAN DE AUDITORIAS 2020
2019
INFORME PQRSD 2019 A DIC 31
RESOLUCIÓN 0728 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019- MEDIANTE EL CUAL LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTABLECE LOS TÉRMINOS PARA LA SELECCIÓN DE CONTRALORES TERRITORIALES
INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA – NOVIEMBRE 2019
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO SEPTIEMBRE 30 DE 2019
PLAN ANTICORRUPCION AGOSTO DE 2019
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019
INFORME PRIMER SEMESTRE PQRS 2019
PLAN ANTICORRUPCION – SEGUIMIENTO ABRIL 2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
INFORME CUATRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO_MARZO 2019
PLAN DE ADQUISICIONES 2019
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018
2018
Cronograma Plan Anual de Auditorías 2018
Resolución No. 015 de enero 29 de 2018
RESOLUCION 016 DE ENERO 2018
Plan Anticorrupción Concejo 2018
PLAN DE ACCION CONCEJO DISTRITAL 2018
informe ejecutivo anual de controlinterno 2017 con alcance a febrero 2018
SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCION
INFORME DE EVALUACIÓN DE AUSTERIDAD DEL GASTO 31 DE MARZO DE 2018
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO-21 DE MAYO DE 2018
INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA
INFORME SEMESTRAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PROCEDIMIENTOS DE QUEJA, PETICIONES Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE 2018.
Plan Anual de Auditoria 2018
Seguimiento al Plan Anticorrupción 2018
http://Informe cuatrimestral 2018.jpg
http://Informe cuatrimestral 2018.jpg
2017
Informe-Cuatrimestral-estado-CI-CONCEJO-DISTRITAL-DE-CARTAGENA- Noviembre de 2017 (1)RESOLUCION comite de bienestar
RESOLUCIÓN MAPA DE RIESGO 2012
RESOLUCION N acto administrativo adopcion codigo de etica
RESOLUCION N. POLITICAS DE ADMON DE RIESGO
RESOLUCION No 214 de 2011 Manual de presupuesto
RESOLUCION No 220 de 2011 Manual de contratacion
RESOLUCION No 221 manual de archivo y correspondencia
RESOLUCION 222 manual de tesoreria
RESOLUCION 223 manual de almacen e inventario
RESOLUCION No politicas de talento humano
Resolucion politicas de capacitacion
resolucion de comunicaciones
PROCEDIMIENTO QUEJAS Y RECLAMOS (1)
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION RIESGOS
política de manejo de la información primaria
PLAN_DE_CAPACITACION[1]
normograma concejo de Cartagena de indias
MAPA DE PROCESOS – ADOPCION DEL MAPA DE PROCESOS
manual de inducción y reducción
FORMATO OPORTUNIDADES DE MEJORA
EVALUACION DE LA INDUCCION Y REINDUCCION
código de buen gobierno
ADOPCION POLITICA DE OPERACION
adopción plan de acción 2012 ACTIVIDADES_PLAN_DE_ACCION_2012_CONCEJO_DISTRITAL_DE_CARTAGENA_DE_INDIAS(1)
FORMATO DE QUEJAS
Informe anual de evaluación del control interno contable vigencia 2017
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto público 2017
Informe-Oficina-Asesora-de-Control-Interno
informe ejecutivo anual de control interno 2017 con alcance a febrero 2018
